一、遵义市红花岗区人民检察院概况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、遵义市红花岗区人民检察院2020年部门预算公开报表

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）财政拨款收支总表

（五）一般公共预算支出表

（六）一般公共预算基本支出表

（七）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）政府性基金预算支出表

（九）资产情况表

（十）政府采购预算明细表

（十一）政府购买服务预算明细表

（十二）项目支出绩效目标申报表

（十三）部门整体支出绩效目标申报表

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三、遵义市红花岗区人民检察院2020年预算安排说明

（一）部门收支总体情况

（二）部门收入总体情况

（三）部门支出总体情况

（四）财政拨款收支总体情况

（五）一般公共预算支出情况

（六）一般公共预算基本支出情况

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

（八）政府性基金预算支出情况

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

（二）国有资产占有使用情况

（三）政府采购情况

（四）政府购买服务情况

（五）部门预算绩效情况

（六）项目支出安排情况

（七）部分专有名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

一、遵义市红花岗区人民检察院概况

(一）部门主要职能

人民检察院是国家的法律监督机关，对本级人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：

1.执行国家法律法规，贯彻落实上级人民检察院、同级党委工作部署，制定检察工作目标，完成各项检察工作任务。

2.依法办理审查批准逮捕、决定逮捕案件，实施立案侦查监督、侦查活动监督。

3.依法办理审查起诉、提起公诉、抗诉案件，对人民法院刑事审判活动实行监督工作。

4.对刑罚执行和监管活动实行监督，维护刑罚执行和监管活动的公平公正，维护监管秩序稳定。

5.受理公民的报案、举报、控告和刑事申诉，依法处理举报线索，办理刑事申诉、国家赔偿、司法救助案件。

6.对人民法院民事审判和行政诉讼实行法律监督。

7.开展涉及生态环境保护的检察工作。

8.开展未成年人检察工作。

9.负责检察队伍建设和思想政治工作，对检察人员进行教育培训，负责检察机关党的思想、组织、作风建设。

10.按照干部管理权限，协同地方党委、上级人民检察院管理本院检察人员，提请本级人民代表大会常务委员会决定任免副检察长、检察委员会委员、检察员。

11.规划落实检察机关财务装备工作，开展检察机关信息化建设、检察技术工作。

（二）部门预算单位构成

序号	单位名称 365bet体育投注在线_365账号无法登陆_365bet客户端下载	单位类型
1	红花岗区人民检察院	行政单位
2

 

（注：单位类型划分为行政单位、参公管理事业单位、财政全额补助事业单位、财政部分补助事业单位）。

（三）部门人员构成

截止2019年底，遵义市红花岗区人民检察院总编制人数68人，其中：行政编制58人、工勤编制10人、事业编制0人；实有在职人员68人，其中：行政68人、事业0人（包括参照公务员管理人员 人）；离退休人员 0人，其中：离休0人、退休45人。

二、遵义市红花岗区人民检察院2020年部门预算公开报表（详见附件1）

三、遵义市红花岗区人民检察院2020年预算安排说明

（一）部门收支总体情况

2020年遵义市红花岗区人民检察院年初预算收入合计1994 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1994  万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，社会保险基金预算财政拨款收入0 元，未纳入非税管理的事业收入 0万元，事业单位经营收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，上级拨款（其他资金）  0万元，其他收入 0 万元，上年结转 0万元。

相应安排支出预算  万元，其中：一般公共服务支出  万元，社会保障和就业支出  万元，卫生健康支出  万元，住房保障支出  万元，...... 。（根据所列科目填写）。

遵义市红花岗区人民检察院部门预算当年收支总额与2019年相比，减少280 万元。主要原因是：人员经费减少 。

（二）部门收入总体情况

遵义市红花岗区人民检察院2020年收入总额为 1994 万元，较上年减少280 万元(主要原因：人员经费减少 。

)。其中：一般公共服务支出收入1846万元，占2020年部门收入的 85 %；社会保障和就业支出 88 万元，占2020年部门收入的 10 %；卫生健康支出 60 万元，占2020年部门收入的 5 %；住房保障支出 0 万元，占2020年部门收入的 0 %。

（三）部门支出总体情况

遵义市红花岗区人民检察院2020年支出预算总额为 1994 万元，较上年减少280 万元(主要原因：人员经费减少 。其中：基本支出 1659万元，占2020年部门支出的 85 %；项目支出 335 万元，占2020年部门支出的 26 %。基本支出主要是人员经费及用于保障单位正常运转、完成日常工作任务的支出，具体为行政运行支出 1511 万元，占总支出的 74 %；事业运行支出 0 万元，占总支出的  0 %；机关事业单位基本养老保险缴费支出 88 万元，占总支出的 10 %；卫生健康支出60 万元，占总支出的5%；住房公积金支出 0 万元，占总支出的  0%；......。项目经费为单位完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出，具体为一般行政管理事务支出335万元，占总支出的100%；信息化建设支出0万元，占总支出的0%；其他一般公共服务支出0万元，占总支出的0%；（根据所列科目填写）。

（四）财政拨款收支总体情况

遵义市红花岗区人民检察院2020年财政拨款总收入为 1994 万元，其中：本年收入 1994 万元，占财政拨收入的 100 %；上年结转  0万元，占财政拨款总收入的 0 %。2020年一般公共预算财政拨款支出  1994万元，其中：一般公共服务支出 1846 万元，占财政拨款支出的 85 %；社会保障和就业支出 88  万元，占财政拨款支出的 10 %；卫生健康支出 60 万元，占财政拨款支出的 5 %；住房保障支出 0 万元，占财政拨款支出的 0 %；......。2020年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出  0万元，占财政拨款支出的0  %；社会保障和就业支出0   万元，占财政拨款支出的0  %；......。（根据所列科目填写）。

遵义市红花岗区人民检察院2020年财政拨款收支总额与2019年相比，减少280  万元(主要原因：人员经费减少)。

（五）一般公共预算支出情况  

遵义市红花岗区人民检察院2020年一般公共预算支出总额 1994  万元，较上年增加（减少） 280  万元（主要原因：人员经费减少）。其中：基本支出 1659万元，占一般公共预算支出总额的 85 %；项目支出 335 万元，占一般公共预算支出总额的 26 %。基本支出中行政运行支出为 1511 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出  88万元，卫生健康支出60 万元，住房公积金支出 0 万元，.....。项目支出中一般行政管理事务支出335  万元，信息化建设支出 0 万元，其他一般公共服务支出 0 万元，.....。

（六）一般公共预算基本支出情况

遵义市红花岗区人民检察院2020年一般公共预算基本支出为 1994 万元，较上年增加（减少）280  万元(主要原因：人员经费减少)。其中人员经费1262 万元，占一般公共预算基本支出的 80 %；公用经费 397 万元，占一般公共预算基本支出的 20 %。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助及其他交通费用（公务交通补贴），其中：工资福利支出1160  万元，占人员经费的 92 %；对个人和家庭的补助支出 101 万元，占人员经费的8 %；其他交通费用（公务交通补贴）52  万元，占人员经费的2  %。公用经费主要是商品和服务支出和资本性支出等，其中：商品和服务支出（不含公务交通补贴） 345  万元，占公用经费的 98 %；资本性支出 0 万元，占公用经费的  %；.....。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

遵义市红花岗区人民检察院2020年一般公共预算“三公”经费支出预算为 16.94万元，较2018年实际执行数减少 29.2万元、下降 12.2%，较2019年实际执行数减少 17万元、下降 2%。主要原因是：为贯彻落实党中央、国务院和省委省政府关于过“紧日子”有关要求，遵义市红花岗区人民检察院2020年“三公”经费在2018年实际执行数的基础上整体压减 30 %，且压减后不超过2019年实际执行数。其中：公务接待费 0.14 万元，比上年减少  0.06万元，下降 30 %；因公出国（境）费0  万元，比上年减少 0 万元，下降 0 %；公务车购置及运行维护费 16.8 万元，比上年减少 7.2 万元，下降30  %。遵义市红花岗区人民检察院2020年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重为 0.5 %。

（八）政府性基金预算支出情况

遵义市红花岗区人民检察院2020年政府性基金预算支出总额 0  万元，较上年增加（减少）0   万元（主要原因：......）。其中：基本支出 0 万元，占政府性基金预算支出总额的  0%；项目支出 0 万元，占政府性基金预算支出总额的 0 %。

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

遵义市红花岗人民检察院2020年机关运行经费预算397元，较上年减少125万元(主要原因：人员数减少)。机关经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。

（二）国有资产占有使用情况

国有资产占有使用情况：截止2020年年初资产总额 1601.2  万元，其中：流动资产 546.7 万元，固定资产 1054.5 万元，长期投资 0 万元，在建工程 0 元，无形资产 0 万元，其他资产0 万元。与2018年相比无增减变化。

（三）政府采购情况

遵义市红花岗人民检察院2020年政府采购预算共  0 万元，比上年增加（减少）  0万元，增长（下降）0  %。其中：货物类采购预算共安排 0万元，比上年增加（减少） 0 万元，增长（下降）  0 %；工程类预算共安排0 万元，比上年增加（减少）0  万元，增长（下降）0  %；服务类预算共安排 0万元，比上年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0  %。增减变化的原因是：......。

（四）政府购买服务情况

遵义市红花岗人民检察院2020年政府购买服务项目  0个，涉及财政拨款预算 0  万元。

（五）部门预算绩效情况

遵义市红花岗人民检察院2020年实行绩效目标管理的项目 2个，涉及财政拨款预算 335  万元，均为项目支出预算。

（六）项目支出安排情况

遵义市红花岗人民检察院2020年项目支出预算为 335 万元，为完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出。其中：占比较大的主要是0项目万元，占项目预算总支出的 0 %。

（七）部分专有名词解释    

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。